A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01-2017 | Res. Exenta Nº610 | Autoriza pago por Servicio que indica. | 19-01-2017 | 19-01-2017 | Pesos | 1.688.000 | Bienestar Social de Ejército | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 73.923.800-5 | No hay antecedentes en Chileproveedores | ver enlace | ||
| 04-01-2017 | Res. Exenta Nº31 | Autoriza gasto que se indica. | 19-09-2016 | 20-09-2016 | Pesos | 238.632 | Bienestar Social de Ejército | No corresponde | No corresponde | No corresponde | ver enlace | Gasto corresponde a Fondo a Rendir, entregado al Jefe de Gabinete del Sr. M.D.N. | |||
| 26-01-2017 | Res. Exenta Nº751 | Autoriza pago que se indica. | 26-01-2017 | 26-01-2017 | Pesos | 368.777 | CERTIFICACION EN ELEVACION S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.137.961-5 | ver enlace | |||
| 01-02-2017 | Ord. Compra Nº67/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, -3 UTM - ADQ. PLACAS IDENTIFICADORAS | 01/02/2017 | 01-02-2017 | Pesos | 130.000 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-5 | ver enlace | |||
| 15/02/2017 | Res. Exenta Nº1256 | TRATO DIRECTO - ADQ. MAPAS DE CHILE HORIZONTAL | 15/02/2017 | 15/02/2017 | Pesos | 224.000 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.448.600-1 | ver enlace | ver enlace | ||
| 15/02/2017 | Res. Exenta Nº1252 | TRATO DIRECTO - CONTRATACION SERVICIO EDUCACION PARVULARIO Y/O PRE-ESCOLAR | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | 1.710.000 | NO APLICA | CANO | TERÁN | LEONORA ROXANNA | NO APLICA | ver enlace |
ver enlace | ||
| 22/02/2017 | Ord. Compra Nº76/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, CONSUMO BASICO - ADQ. PERMISOS DE CIRCULACION | 22/02/2017 | 22/02/2017 | Pesos | 600.828 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - TESORERO | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 69.070.100-6 | ver enlace | |||
| 24/01/2017 | Ord. Compra Nº34/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. IDENTIFICADORES DE 25X10 | 24/01/2017 | 20/01/2017 | Pesos | 110.000 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-5 | ver enlace | |||
| 15/02/2017 | Res. Exenta Nº1252 | TRATO DIRECTO - CONTRATACION SERVICIO EDUCACION PARVULARIO Y/O PRE-ESCOLAR | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | 1.970.000 | SERVICIOS ASOCIADOS DE EDUCACION Y SALUD LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.232.130-0 | ver enlace | ver enlace | ||
| 02/03/2017 | Ord. Compra Nº77/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. SEGURO DE VIAJE | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Pesos | 85.536 | TURISMO COCHA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.821.100-7 | ver enlace | |||
| 03/03/2017 | Res. Exenta Nº1372 | TRATO DIRECTO - ADQ. (CODEFEN) MEMBRESIA AÑO 2017 CON EL CONSEJO INTERNACIONAL DE DEPORTE MILITAR | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | 8.731.800 | CONSEJO INTERNACIONAL DE DEPORTE MILITAR | No corresponde | No corresponde | No corresponde | NO APLICA | ver enlace | |||
| 07/03/2017 | Ord. Compra Nº79/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. SUSCRIPCION ANUAL 01 REVISTA QUE PASA PARA SRA. SSFFAA | 07/03/2017 | 07/03/2017 | Pesos | 99.600 | PROMOSERVICE S.A | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.669.790-3 | ver enlace | |||
| 09/03/2017 | Ord. Compra Nº80/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. ELEMENTOS DE COCINA (CARPETAS, MANTELES, PAÑOS DE COCINA, SERVILLETAS, PECHERAS TOALLAS) | 09/03/2017 | 09/03/2017 | Pesos | 98.632 | LAVASECO ARIELLA LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 83.798.700-8 | ver enlace | |||
| 13.03.2017 | Ord. Compra Nº90/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. ESTUCHE DE TERCIOPELO AZUL PARA BANDEJAS | 13/03/2017 | 13/03/2017 | Pesos | 128.901 | J. LEIVA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.549.620-3 | ver enlace | |||
| 17/03/2017 | Ord. Compra Nº91/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. MATERIALES FERRETERIA Y 02 VENTANAS ALUMINIO | 17/03/2017 | 17/03/2017 | Pesos | 131.031 | NO APLICA | GRANT | CORTES | LIA RAQUEL | NO APLICA | ver enlace | |||
| 20/03/2017 | Ord. Compra Nº98/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. TARJETAS DE VISITA CON LOGO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Pesos | 14.000 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.448.600-1 | ver enlace | |||
| 21/03/2017 | Ord. Compra Nº99/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. PAPEL PERGAMINATA NATURAL 230GR. TAMAÑO CARTA | 21/03/2017 | 21/03/2017 | Pesos | 126.000 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.448.600-1 | ver enlace | |||
| 24/03/2017 | Ord. Compra Nº102/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. ARTICULOS DE OFICINA | 24/03/2017 | 24/03/2017 | Pesos | 113.431 | PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | |||
| 31/03/2017 | Ord. Compra Nº108/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. INSTALACION DE TERMO ELECTRICO MARCA URSUS TROTTER | 31/03/2017 | 31/03/2017 | Pesos | 139.104 | ELECTROMECANIKA ALVAREZ SPA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.591.843-K | ver enlace | |||
| 28/03/2017 | Ord. Compra Nº105/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. PLANCHA MELAMINA COLOR MAPLE | 28/03/2017 | 28/03/2017 | Pesos | 94.460 | MADERAS VALDES S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.420.000-4 | ver enlace | |||
| 29/03/2017 | Ord. Compra Nº106/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. SERVICIO DE ARMADO DE MUEBLES | 29/03/2017 | 29/03/2017 | Pesos | 119.000 | CONSTRUMENOR ANRY LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.623.729-0 | ver enlace | |||
| 03/04/2017 | Ord. Compra Nº112/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. TAZAS, PLATILLOS, CUCHARAS, AZUCAREROS | 03/04/2017 | 03/04/2017 | Pesos | 45.460 | JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA. LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 86.520.500-7 | ver enlace | |||
| 07/04/2017 | Ord. Compra Nº116/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. CAMPANA DE COCINA + FLETE | 07/04/2017 | 07/04/2017 | Pesos | 93.890 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | |||
| 11/04/2017 | Ord. Compra Nº119/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. KIT VANITORIO TREND NAPOLES | 11/07/2017 | 11/07/2017 | Pesos | 129.900 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | |||
| 13/04/2017 | Ord. Compra Nº124/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. TONER SAMSUNG CYAN C504S | 13/04/2017 | 13/04/2017 | Pesos | 125.164 | DIMERC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.670.840-9 | ver enlace | |||
| 20/04/2017 | Ord. Compra Nº127/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. TARJETON DE INVITACION CON SOBRE, LOGO BANDERA AZUL Y ESCUDO EN COLOR ORO | 20/04/2017 | 20/04/2017 | Pesos | 135.000 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.448.600-1 | ver enlace | |||
| 20/04/2017 | Ord. Compra Nº128/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. GAS R-22 BOMBONA 13.5 KG Y BOMBONA DE REFRIGERACION 410-A | 20/04/2017 | 20/04/2017 | Pesos | 115.430 | ANTARTIC REFRIGERACION LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 78.220.990-6 | ver enlace | |||
| 20/04/2017 | Ord. Compra Nº129/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA, ADQ. CARRO YEGUA | 20/04/2017 | 20/04/2017 | Pesos | 54.990 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | 10/04/2017 | Res. Exenta Nº1898 | Autoriza pago por Servicio que se indica | 10/04/2017 | 10/04/2017 | Pesos | $1.680.303.- | SS. del Interior | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60.501.000-8 | ver enlace | 28/04/2017 | Res. Exenta Nº2556 | Autoriza pago que se indica. | 19/01/2017 | 19/01/2017 | Pesos | $1.000.000.- | López | Oñatt | Alejandro | ver enlace |
| 17/04/2017 | Ord. Compra Nº125/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - PLANCHA CHURRASQUERA ELECTRICA | 17/04/2017 | 17/04/2017 | Pesos | 131.495 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TODO EQUIPOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.464.357-7 | ver enlace | |||
| 25/04/2017 | Ord. Compra Nº132/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - ARRIENDO CASILLA DE CORREOS DE CHILE PERIODO 01.05.2017 AL 30.04.2018 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | Pesos | 97.220 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60.503.000-9 | No hay antecedentes en Chileproveedores | ver enlace | ||
| 28/04/2017 | Res. Exenta Nº2557 | TRATO DIRECTO - VITRIFICADO SALA DE PRENSA GAB. MDN. | 28/04/2017 | 28/04/2017 | Pesos | 380.000 | E.S.T. CONSTRUCTORES LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.224.935-9 | ver enlace | |||
| 28/04/2017 | Res. Exenta Nº2555 | TRATO DIRECTO - JARDIN INFANTIL PARA FUNCIONARIA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | 468.000 | CONGRAGACION HIJAS DE SAN JOSE | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 82.690.200-0 | ver enlace | |||
| 04/05/2017 | Ord. Compra Nº153/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - TARJETA DE VISITA CON LOGO | 04/05/2017 | 04/05/2017 | Pesos | 34.001 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | |||
| 05/05/2017 | Res. Exenta Nº155 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - SEGURO DE VIAJES | 05/05/2017 | 05/05/2017 | Pesos | 90.552 | TURISMO COCHA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.821.100-7 | ver enlace | |||
| 08/05/2017 | Res. Exenta Nº156 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - INSTALACION DE TERMO ELECTRICO MARCA URSUS TROTTER | 08/05/2017 | 08/05/2017 | Pesos | 182.070 | ELECTROMECANIKA ALVAREZ SPA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.591.843-K | ver enlace | |||
| 19/05/2017 | Res. Exenta Nº3070 | Autoriza pago que indica. | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 89.890 | Fundación Sr. Jorge Pérez Rifo | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 65.663.430-8 | ver enlace | 26-05-2017 | Res. Exenta Nº3443 | TRATO DIRECTO - CONTRATO POR JARDIN INFANTIL PARA HIJA DE FUNCIONARIA CLAUDIA ABARZA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | 1.110.000 | COLEGIO SANTA URSULA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.652.101-7 | ver enlace | 31/05/2017 | Ord. Compra Nº167/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - REPARACION DE CONDORES DE BRONCE CORRESPONDIENTES A LAS ASTAS DEL PABELLON NACIONAL | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 50.000 | BRONCERIAS CHILE | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.099.648-3 | ver enlace | 07/06/2017 | Res. Exenta Nº3677 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE VITRAL | 07/06/2017 | 07/06/2017 | Pesos | $ 24.500.000 | NO APLICA | PIZARRO | OSORIO | HERNAN GUILLERMO | 5.714.735-0 | ver enlace | 08/06/2017 | Ord. Compra Nº182/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - ARRIENDO CASILLA CORREOS DE CHILE DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 PARA LA ILUSTRE CORTE MARCIAL | 08/06/2017 | 08/06/2017 | Pesos | $ 101.624 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60.503.000-9 | ver enlace | 12/06/2017 | Ord. Compra Nº185/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA CUARTA PARA SR. MDN. | 12/06/2017 | 12/06/2017 | Pesos | $ 60.000 | COPESA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.170.725-6 | ver enlace | 12/06/2017 | Ord. Compra Nº186/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - LAVADO DE MANTELES | 12/06/2017 | 12/06/2017 | Pesos | $ 109.482 | LAVASECO ARIELLA LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 83.798.700-8 | ver enlace | 21/06/2017 | Ord. Compra Nº197/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - MATERIALES PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN SECTOR ESCALA LADO NORTE PISO 4, ZENTENO 45. | 21/06/2017 | 21/06/2017 | Pesos | $ 135.541 | COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 79.503.620-2 | ver enlace | 13/03/2017 | Ord. Compra Nº88/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - ALIMENTOS PARA CAPACITACION DEL CENSO 2017 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | Pesos | 106.372 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | 05/06/2017 | Ord. Compra Nº172/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - PERCHERO | 05/06/2017 | 05/06/2017 | Pesos | 84.951 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | 15/06/2017 | Ord. Compra Nº189/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - MANTENCION DE VEHICULO HYUNDAI NEW H-1 | 15/06/2017 | 15/06/2017 | Pesos | 73.490 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 79.649.140-K | ver enlace | 22/06/2017 | Ord. Compra Nº198/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 22/06/2017 | 22/06/2017 | Pesos | 132.507 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 77.654.980-0 | ver enlace | 23/06/2017 | Ord. Compra Nº199/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - REPARACION DE EQUIPO CELULAR | 23/06/2017 | 23/06/2017 | Pesos | 115.999 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.806.980-2 | ver enlace | 04/07/2017 | Ord. Compra Nº202/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - GALLETAS | 04/07/2017 | 04/07/2017 | Pesos | 52.679 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | 06/07/2017 | Ord. Compra Nº204/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - FOLIADOR HORRAQ ALEMAN AUTOMATICO DE 6 DIGITOS | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Pesos | 90.000 | No corresponde | RIQUELME | GONZALEZ | JAIME | ver enlace | 07/07/2017 | Ord. Compra Nº206/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - MASISA COIGUE 18 MM | 07/07/2017 | 07/07/2017 | Pesos | 120.705 | MADERAS VALDES S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.420.000-4 | ver enlace | 21/06/2017 | Res. Exenta Nº4677 | TRATO DIRECTO - CONTRATO POR JARDIN INFANTIL PARA HIJO DE FUNCIONARIA NOEMI PAILEMILLA | 14/07/2017 | 14/07/2017 | Pesos | 1.700.000 | No corresponde | HUILIPAN | GARCIA | CARMEN | ver enlace | 26/07/2017 | Ord. Compra Nº211/2017 | ORDEN DE COMPRA INTERNA - LAVADO DE MANTELES | 26/07/2017 | 26/07/2017 | Pesos | 120.128 | LAVESECO ARIELLA LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 83.798.700-8 | ver enlace | 21/06/2017 | Res. Exenta Nº4677 | TRATO DIRECTO - CONTRATO POR JARDIN INFANTIL PARA HIJO DE FUNCIONARIA NOEMI PAILEMILLA | 14/07/2017 | 14/07/2017 | Pesos | 1.700.000 | No corresponde | HUILIPAN | GARCIA | CARMEN | ver enlace | 15/02/2017 | Res. Exenta Nº1252 | TRATO DIRECTO - CONTRATO POR JARDIN INFANTIL PARA HIJO DE FUNCIONARIO NELSON MUGA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | 1.800.000 | SERVICIOS ASOCIADOS DE EDUCACION Y SALUD LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.232.130-0 | ver enlace | 22/05/2017 | Ord. Compra Nº158/2017 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 22/05/2017 | 22/05/2017 | Pesos | 89.450 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | 22/05/2017 | Ord. Compra Nº159/2017 | JUNQUILLO COLOR COIGUE DE 1X1 EN PINO | 22/05/2017 | 22/05/2017 | Pesos | 24.276 | SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 78.132.370-5 | ver enlace | 28/07/2017 | Res. Exenta Nº4930 | TRATO DIRECTO - SERVICIO ABRIR CAJA FUERTE MARCA BASH UBICADA EN OFICINA JEFE DIV. ASUNTOS INSTITUCIONALES | 28/07/2017 | 28/07/2017 | Pesos | 249.900 | BASH SERVICIOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 77.939.870-6 | ver enlace | 28/07/2017 | Ord. Compra Nº212/2017 | MANTENIMIENTO VEHICULO CARGO DE GAB. SSFFAA. | 28/07/2017 | 28/07/2017 | Pesos | 123.987 | AUTOMOVILES BELLAVISTA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 99.522.250-7 | ver enlace | 28/07/2017 | Ord. Compra Nº213/2017 | REPARACION DE CONDORES DE BRONCE CORRESPONDIENTES A LAS ASTAS DEL PABELLON NACIONAL | 28/07/2017 | 28/07/2017 | Pesos | 50.000 | COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.099.648-3 | ver enlace | 04/08/2017 | Ord. Compra Nº220/2017 | SEGURO DE VIAJE PARA VIVIANA AMBLER Y ELIR ROJAS POR COMISION DE SERVICIO A ESTADOS UNIDOS ENTRE EL 06 Y EL 12 DE AGOSTO 2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | Pesos | 104.301 | TURISMO COCHA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.821.100-7 | ver enlace | 08/08/2017 | Ord. Compra Nº223/2017 | MOCHILA THULE CROSSOVER 40 L | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Pesos | 119.900 | COMERCIALIZADORA MULTICENTER LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.870.570-4 | ver enlace | 10/08/2017 | Ord. Compra Nº224/2017 | NORMAS NCH-ISO 27001:2013 Y 27003:2014 | 10/08/2017 | 10/08/2017 | Pesos | 94.000 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 70.049.100-5 | ver enlace | 16/08/2017 | N/A | 02 INSCRIPCIONES PARA XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS - ARGENTINA | 16/08/2017 | 16/08/2017 | Dólares | 1.200 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ARGENTINA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 33-55249456-9 | 22/08/2017 | Ord. Compra Nº228/2017 | SUSCRIPCION ANUAL 01 REVISTA QUE PASA PARA SR. MDN. | 22/08/2017 | 22/08/2017 | Pesos | 99600 | COPESA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.170.725-6 | ver enlace | 24/08/2017 | Ord. Compra Nº229/2017 | ARTICULOS DE OFICINA | 24/08/2017 | 24/08/2017 | Pesos | 139106 | PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | 04/09/2017 | Ord. Compra Nº230/2017 | MATERIALES DE FERRETERIA | 04/09/2017 | 04/09/2017 | Pesos | 139543 | DARTEL S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.806.110-0 | ver enlace | 13/09/2017 | Ord. Compra Nº237/2017 | REPARACION DE CORTINAS AUTOMATIZADAS | 13/09/2017 | 13/09/2017 | Pesos | 107100 | NO APLICA | REVECO | ABARCA | MARIO | 9.412.488-3 | ver enlace | 14/09/2017 | Ord. Compra Nº238/2017 | PAPEL FOTOGRAFICO CARTA | 14/09/2017 | 14/09/2017 | Pesos | 136.038 | PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | 26/09/2017 | Ord. Compra Nº246/2017 | REPUESTO TIMBRE Y FOLIADOR | 26/09/2017 | 26/09/2017 | Pesos | 105.000 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 27/09/2017 | Ord. Compra Nº247/2017 | CONTROL REMOTO DE PERSIANA - ADQUISICION Y REPROGRAMACION | 27/09/2017 | 27/09/2017 | Pesos | 99.960 | NO APLICA | REVECO | ABARCA | MARIO | 9.412.488-3 | ver enlace | 27/09/2017 | Ord. Compra Nº248/2017 | ROSETA MODULAR DOBLE | 27/09/2017 | 27/09/2017 | Pesos | 63.665 | NO APLICA | EGAS | MUÑOZ | ALEJANDRO | 7.300.882-4 | ver enlace | 04/10/2017 | Ord. Compra Nº249/2017 | MATERIALES ELECTRICOS | 04/10/2017 | 04/10/2017 | Pesos | 138.671 | COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 79.503.620-2 | ver enlace | 05/10/2017 | Ord. Compra Nº250/2017 | LAVADO DE ELEMENTOS DE MANTELERIA Y OTROS UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL MDN | 05/10/2017 | 05/10/2017 | Pesos | 126.984 | LAVASECO ARIELLA LTDA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 83.798.700-8 | ver enlace | 16/10/2017 | Ord. Compra Nº252/2017 | DIPLOMA SERVICIO DISTINGUIDOS MDN | 16/10/2017 | 16/10/2017 | Pesos | 57.500 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.448.600-1 | ver enlace | 20/10/2017 | Ord. Compra Nº255/2017 | COMPRESOR-INFLADOR Y CARGADOR DE BATERIA | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Pesos | 133.980 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | 23/10/2017 | Ord. Compra Nº257/2017 | REPARACION TERMO ELECTRICO DE 120 LITROS URSOS TROTTER | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | 121.380 | SERVICIO TECNICO EMILIO GONZALES LASTRA EIRL. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.280.247-3 | ver enlace | 23/10/2017 | Ord. Compra Nº259/2017 | MEDALLAS METALICAS CODEFEN | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | 108.528 | J. LEIVA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.549.620-3 | ver enlace | 25/10/2017 | Ord. Compra Nº260/2017 | TARJETAS DE VISITA | 25/10/2017 | 25/10/2017 | Pesos | 123.003 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 25/10/2017 | Ord. Compra Nº262/2017 | SERVICIO DE CAPACITACION IV JORNADA NUTRICION TRASCENDENTAL PARA EL CICLO VITAL EN CLINICA ALEMANA | 25/10/2017 | 25/10/2017 | Pesos | 30.000 | CLINICA ALEMANA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.770.100-9 | ver enlace | 26/10/2017 | Ord. Compra Nº263/2017 | SEGURO DE VIAJE: JOSE GOMEZ Y CLAUDIO WEBER | 26/10/2017 | 26/10/2017 | Pesos | 122.688 | TURISMO COCHA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.821.100-7 | ver enlace | 26/10/2017 | Ord. Compra Nº264/2017 | PORTA TARJETAS DE VISITA - YOYO PORTA CREDENCIAL | 26/10/2017 | 26/10/2017 | Pesos | 139.230 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 26/10/2017 | Ord. Compra Nº265/2017 | JUEGO DE TIRADOR ESLINGA | 26/10/2017 | 26/10/2017 | Pesos | 93.160 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | 02/11/2017 | Ord. Compra Nº266/2017 | OC INTERNA: SERVICIO DE MANTENCION POR 3 AÑOS DE SERVIDORES Y CORREOS COMPUTACIONALES CORTE MARCIAL | 02/11/2017 | 02/11/2017 | Pesos | 135.000 | No corresponde | CERECEDA | ESPINOZA | MARCELO ANDRES | 16.358.252-K | ver enlace | 03/11/2017 | Ord. Compra Nº268/2017 | OC INTERNA: LIBROS ACT. ADM. DESICIONES 2015 Y CONGRESO NACIONAL | 03/11/2017 | 03/11/2017 | Pesos | 119.000 | LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 77.532.650-6 | ver enlace | 10/11/2017 | Ord. Compra Nº277/2017 | OC INTERNA: FILM CONTROL SOLAR | 10/11/2017 | 10/11/2017 | Pesos | 83.300 | INTERFILM S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.806.990-5 | ver enlace | 13/11/2017 | Ord. Compra Nº278/2017 | OC INTERNA: ARTICULOS DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | Pesos | 112.890 | SODIMAC S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | 13/11/2017 | Ord. Compra Nº279/2017 | OC INTERNA: PASAJE AEREO GONZALO RODRIGUEZ (CAMBIO DE FECHA PASAJE) | 13/11/2017 | 13/11/2017 | Pesos | 69.000 | LAN CHILE S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 89.862.200-2 | ver enlace | 13/11/2017 | Ord. Compra Nº280/2017 | OC INTERNA: CAMBIO DE PASAJERO EN VUELO DE GERANDO BOBADILLA A LAURA SILVA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | Pesos | 41.000 | LAN CHILE S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 89.862.200-2 | ver enlace | 14/11/2017 | Ord. Compra Nº281/2017 | OC INTERNA: TARJETA DE VISITA CON LOGO | 14/11/2017 | 14/11/2017 | Pesos | 16.000 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 14/11/2017 | Ord. Compra Nº282/2017 | OC INTERNA: PAÑO DE COCINA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | Pesos | 26.589 | PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | 20/11/2017 | Ord. Compra Nº285/2017 | OC INTERNA: PLACA TEXTO GRABADO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Pesos | 109.242 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 22/11/2017 | Ord. Compra Nº291/2017 | OC INTERNA: PORTA CREDENCIAL | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Pesos | 67.949 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 24/11/2017 | Ord. Compra Nº293/2017 | OC INTERNA: TARJETA DE VISITA | 24/11/2017 | 24/11/2017 | Pesos | 34.000 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 27/11/2017 | Ord. Compra Nº294/2017 | OC INTERNA: REPARACION DE VENTANAS | 27/11/2017 | 27/11/2017 | Pesos | 140.000 | No corresponde | RIVER | MEZA | CARLOS HANSEL | 12.247.205-1 | ver enlace | 29/11/2017 | Ord. Compra Nº296/2017 | OC INTERNA: SOPORTE DE ESCRITORIO PARA TELEVISOR | 29/11/2017 | 29/11/2017 | Pesos | 137.799 | SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROVENTAS LIMITADA | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.317.590-1 | ver enlace | SIN FECHA | Ord. Compra Nº12 | OC INTERNA: ARTICULOS DE ESCRITORIO | SIN FECHA | SIN FECHA | Pesos | 139.287 | PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | SIN FECHA | Ord. Compra Nº13 | OC INTERNA: TRITURADORA PAPEL FELLOWES DS-700C B 8 HOJAS | SIN FECHA | SIN FECHA | Pesos | 95.528 | PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | 08-11-2017 | Ord. Compra Nº270/2017 | OC INTERNA: TARJETAS DE VISITA | 08-11-2017 | 08-11-2017 | Pesos | 72.003 | HUMBRETO GARETTO E HIJOS LTDA. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 22-11-2017 | 7684 | RESOLUCION: CONFECCION DE PROYECTO DE ILUMINACION DE 1° PISO ALAMEDA 1170 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | Pesos | 1.368.500 | NO APLICA | ÁVILA | BALBOA | NORA MARGARITA | No Corresponde | ver enlace | OC INTERNA 292/2017 DEL 23/11/2017 | 29-11-2017 | Ord. Compra Nº297/2017 | OC INTERNA: CARRO PARA CONDOMINIO METALICO | 29-11-2017 | 29-11-2017 | Pesos | 118.405 | COMERCIAL SAVELIN LIMITADA | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 76.142.331-2 | ver enlace | 01-12-2017 | Ord. Compra Nº298/2017 | OC INTERNA: DIPLOMAS MDN Y MERITO ACADEMICO DEL MDN | 01-12-2017 | 01-12-2017 | Pesos | 82.000 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 81.448.600-1 | ver enlace | 05-12-2017 | Ord. Compra Nº304/2017 | OC INTERNA: PLANCHAS DE TRUPAN | 05-12-2017 | 05-12-2017 | Pesos | 101.780 | MADERAS VALDES S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 93.420.000-4 | ver enlace | 05-12-2017 | Ord. Compra Nº309/2017 | OC INTERNA: LIBRO EN CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 05-12-2017 | 05-12-2017 | Pesos | 65.450 | COMERCIALIZADORA DE PUBLICACIONES PROFESIONALES LTDA. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 76.655.428-8 | ver enlace | 06-12-2017 | Ord. Compra Nº310/2017 | OC INTERNA: MEDALLAS METALICAS CODEFEN | 06-12-2017 | 06-12-2017 | Pesos | 114.240 | J. LEIVA S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 96.549.620-3 | ver enlace | 11-12-2017 | Ord. Compra Nº311/2017 | OC INTERNA: REPARACION TRITURADORA | 11-12-2017 | 11-12-2017 | Pesos | 140.063 | OLYMPIA SERVICE S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 96.842.500-5 | ver enlace | 11-12-2017 | Ord. Compra Nº312/2017 | OC INTERNA: TELEVISOR 15" | 11-12-2017 | 11-12-2017 | Pesos | 66.627 | WEI CHILE S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 96.775.870-1 | ver enlace | 11-12-2017 | Ord. Compra Nº314/2017 | OC INTERNA: SERVICIO DE DESMOTADO DE BRONCES EN LOS MARCOS DEL INGRESO DE ALAMEDA 1170 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | Pesos | 140.000 | No Corresponde | RIVER | MEZA | CARLOS HANSEL | 12.247.205-1 | ver enlace | 07-12-2017 | 7894 | RESOLUCION: SUSCRIPCION LA CUARTA Y REVISTA QUE PASA | 07-12-2017 | 07-12-2017 | Pesos | 259.200 | COPESA S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 76.170.725-6 | ver enlace | OC INTERNA 316/2017 DEL 11/12/2017 | 12-12-2017 | Ord. Compra Nº318/2017 | OC INTERNA: PLACA DE TEXTO GRABADO | 12-12-2017 | 12-12-2017 | Pesos | 49.502 | HUMBRETO GARETTO E HIJOS LTDA. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 81.771.100-6 | ver enlace | 12-12-2017 | Ord. Compra Nº319/2017 | OC INTERNA: 300 JUGOS DE 200 CC Y 200 GALLETAS MINI MOROCHA | 12-12-2017 | 12-12-2017 | Pesos | 130.305 | PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 96.556.940-5 | ver enlace | 07-12-2017 | 7920 | RESOLUCION: REEMPLAZO DE SEIS PARAGOLPES HIDRAULICOS PARA LOS TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO | 07-12-2017 | 07-12-2017 | UF | 1.178 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 96.726.480-6 | ver enlace | OC INTERNA 321/2017 DEL 13/12/2017 | 15-12-2017 | Ord. Compra Nº326/2017 | OC INTERNA: DIPLOMA POR SERVICIOS DISTINGUIDOS AL MDN | 15-12-2017 | 15-12-2017 | Pesos | 50.660 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 81.448.600-1 | ver enlace | 18-12-2017 | Ord. Compra Nº327/2017 | OC INTERNA: LAVADO DE MANTELES | 18-12-2017 | 18-12-2017 | Pesos | 95.685 | LAVASECO ARIELLA LTDA. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 83.798.700-8 | ver enlace | 19-12-2017 | Ord. Compra Nº328/2017 | OC INTERNA: BROCHA 5/8 DE 4", 3" Y DE 2" | 19-12-2017 | 19-12-2017 | Pesos | 89.980 | SODIMAC S.A. | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 96.792.430-K | ver enlace | 07-12-2017 | 7896 | RESOLUCION: CONTRATO JARDIN INFANTIL PARA HIJO DE BARBARA RUIZ | 01-10-2017 | 31-12-2017 | Pesos | 690.000 | NAVARRETE DIAZ RAUL FERNANDO Y OTROS | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 53.321.609-9 | ver enlace | OC INTERNA 330/2017 DEL 20/12/2017 | 14-12-2017 | 8125 | RESOLUCION: CONTRATO JARDIN INFANTIL PARA HIJA DE JUAN PABLO JIMENEZ | 01-11-2017 | 31-12-2017 | Pesos | 430.000 | SAN MARTIN SPA | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 76.526.879-6 | ver enlace | OC INTERNA 331/2017 DEL 20/12/2017 | 05-12-2017 | 7877 | RESOLUCION: CURSO DE CAPACITACION EVALUACION AMBIENTAL | 05-12-2017 | 15-12-2017 | Pesos | 4.700.000 | No Corresponde | ESPINOZA | GONZALEZ | GUILLERMO ARNALDO | 76.526.879-6 | ver enlace | ver enlace | OC INTERNA 332/2017 DEL 28/12/2017 | 29-12-2017 | Ord. Compra Nº333/2017 | OC INTERNA: GALVANOS | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Pesos | 106.743 | CTM GROUP SPA | No Corresponde | No Corresponde | No Corresponde | 76.409.739-4 | ver enlace |
